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為更好地推動和指導(dǎo)集團本部、所屬企業(yè)開展合規(guī)、風險、內(nèi)部控制“三合一”管理體系建設(shè)工作，切實提高企業(yè)風險防范和應(yīng)對能力，完善企業(yè)合規(guī)管控和內(nèi)部控制環(huán)境，促進企業(yè)持續(xù)、健康、穩(wěn)定發(fā)展和國有資產(chǎn)的保值增值，根據(jù)集團董事會的要求，11月1日上午，集團組織召開內(nèi)部控制評價方法培訓(xùn)。集團各部門負責人和合規(guī)管理員、試點企業(yè)合規(guī)管理員參與本次培訓(xùn)。

會議指出，內(nèi)控評價的主要目標是通過評價內(nèi)控體系的設(shè)計合理性及執(zhí)行有效性，識別內(nèi)部控制缺陷，得出內(nèi)控設(shè)計和執(zhí)行有效性的認定，從而推動內(nèi)部控制體系的不斷完善，實現(xiàn)內(nèi)控目標。

在實施評價工作中，評價人員應(yīng)根據(jù)上級政策性文件、現(xiàn)行的流程制度，選擇適宜的內(nèi)控評價方法，收集評價資料，審慎地識別被評價部門或業(yè)務(wù)流程中存在的風險，形成風險清單；并以風險為導(dǎo)向，對于風險評估過程中發(fā)現(xiàn)的重要風險、重大風險，確定為本次檢查評價重點。評價人員根據(jù)評估風險影響的嚴重程度、風險發(fā)生的可能性，向管理層提出風險應(yīng)對策略的建議；對已發(fā)生的控制缺陷，自查整改進度或提出相應(yīng)的整改建議。

會議邀請了集團合規(guī)、內(nèi)控、全面風險管理“三合一”體系建設(shè)咨詢單位顧問進行授課，分別從內(nèi)部控制評價概述、評價程序和方法、評價工作表填寫說明、評價案例四個方面進行指導(dǎo)。

會上倡議，我們要以積極的態(tài)度研判風險、防患未然，牢牢掌握戰(zhàn)略主動權(quán)，堅定信心，以實際行動化解風險，變挑戰(zhàn)為機遇，追求最佳結(jié)果。下一步，集團將授權(quán)內(nèi)控評價小組開展評價工作，各部門及所屬企業(yè)要堅持全面性、重要性、客觀性原則，推進“以查促建”、“以評促建”，按集團要求有序開展內(nèi)控自評價，并積極配合評價小組工作。